У Житомирі підготували чергові зміни до фінансового плану КП «Зеленбуд» на 2026 рік. У нових розрахунках підприємству передбачають 54,3 млн грн із місцевого бюджету, понад 5,6 млн грн капітальних інвестицій та придбання спеціалізованої техніки із залученням кредитних коштів.
Йдеться про проєкт рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про затвердження змін до фінплану підприємства.
54,3 мільйона з міського бюджету: куди планують спрямувати гроші
Загальний обсяг коштів місцевого бюджету, передбачений у плані для «Зеленбуду» на 2026 рік, становить 54 млн 325,4 тис. грн.
Найбільша сума — 47 млн 440,2 тис. грн — припадає на утримання та поточний ремонт зелених насаджень. Це понад 87% усіх передбачених у цьому блоці бюджетних коштів.
Окремо у плані закладено:
- 1 млн 725,7 тис. грн — на утримання громадських вбиралень;
- 1 млн 44,2 тис. грн — на заходи з озеленення;
- 853,9 тис. грн — на ліквідацію наслідків буревіїв та вітровалів;
- 495,4 тис. грн — на утримання флагштока та оформлення міста;
- 1 млн грн — на благоустрій скверу на вулиці Офіцерській із дитячими та спортивними елементами;
- 1 млн 493,5 тис. грн — на погашення основної суми кредиту за спеціалізовану техніку;
- 272,5 тис. грн — на обслуговування цього кредиту.
На капітальні інвестиції — понад 5,6 мільйона
Загальний план капітальних інвестицій підприємства становить 5 млн 616,2 тис. грн.
Найбільший проєкт — спеціалізована техніка на 4 млн 58,1 тис. грн. Із цієї суми 3 млн 246,4 тис. грн планують профінансувати за рахунок кредиту, ще 811,7 тис. грн — із місцевого бюджету.
У документах також зазначений кредит АТ «Державний експортно-імпортний банк України» за програмою «5-7-9» на придбання техніки. Сума кредитного договору — 3 млн 895,7 тис. грн, ставка — 7% річних, строк — із травня 2026 року до квітня 2031-го.
Ще 558,1 тис. грн капітальних вкладень передбачено на вирощування довгострокових біологічних активів, а 1 млн грн — на благоустрій скверу на Офіцерській.
210 працівників і 31,5 мільйона на зарплати
Середньооблікову чисельність працівників «Зеленбуду» у фінплані визначили на рівні 210 людей: один керівник, 17 працівників адміністративно-управлінського персоналу та 192 працівники інших категорій.
Фонд оплати праці на рік запланований у розмірі 31 млн 481,2 тис. грн.
Середня місячна зарплата одного працівника за планом становить 12 492,54 грн. Для робітників показник становить 11 440,10 грн, для адміністративно-управлінського персоналу — 21 246,50 грн.
Окремо у фінплані вказана планова середньомісячна зарплата директора — 70 500 грн, або 846 тис. грн за рік. Це саме плановий показник фонду оплати праці, а не дані про фактично виплачену конкретній людині зарплату.
У червні Житомир Онлайн писав, що «Зеленбуд» шукав озеленювачів, слюсаря з ремонту автомобілів та підсобного робітника.
Скільки підприємство планує заробити на власних послугах
Окремо у фінплані закладено 1 млн 454,7 тис. грн доходу від реалізації робіт і послуг.
Зокрема, 484,1 тис. грн підприємство планує отримати за видалення аварійних дерев, 410 тис. грн — за обрізування крон дерев, 84,4 тис. грн — за висаджування однорічних і дворічних квітів, 47,5 тис. грн — за викошування газонів.
Загальні доходи підприємства у фінансовому плані становлять 70 млн 428,5 тис. грн, витрати — 70 млн 372,4 тис. грн. Плановий чистий прибуток — лише 56,1 тис. грн.
Для набрання чинності зміни до фінансового плану ще має затвердити виконавчий комітет міської ради.
